中國西南投資促進(jìn)中心2022年預(yù)算公開目錄

來源：云南省商務(wù)廳中國西南投資促進(jìn)中心 時(shí)間：2022-02-11 12:17 

第一部分 中國西南投資促進(jìn)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門"三公"經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國西南投資促進(jìn)中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國西南投資促進(jìn)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國西南投資促進(jìn)中心成立于1995年1月，是云南省商務(wù)廳直屬公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)執(zhí)行國家"引進(jìn)來"、"走出去"雙向投資促進(jìn)政策，提供投資促進(jìn)及招商引資公益服務(wù)，為機(jī)關(guān)行使職能提供支持保障服務(wù)；承擔(dān)開展雙向投資促進(jìn)相關(guān)的研究、展洽、培訓(xùn)及交流合作等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中心為云南省商務(wù)廳下屬二級(jí)預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，中心將緊扣職能職責(zé)，重點(diǎn)開展以下工作：

1.提高政治站位，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善對(duì)外物資援助工作流程，繼續(xù)高標(biāo)準(zhǔn)完成好后續(xù)對(duì)外抗疫物資援助項(xiàng)目。組織中心干部邊工作邊學(xué)習(xí)，在工作實(shí)操中加快對(duì)我國對(duì)外援助物資政策、業(yè)務(wù)工作流程的熟悉，提高工作能力，為更好服務(wù)"外防輸入"大局，助力構(gòu)筑周邊"防疫帶"，圓滿完成好國家賦予云南省的政治任務(wù)，提供有力的業(yè)務(wù)技能支撐和保障。

2.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，牢記初心使命，忠誠履職擔(dān)當(dāng)。一是，緊緊圍繞2022年云南商務(wù)工作目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)外走訪對(duì)接，積極參加"全國投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)議"相關(guān)投促活動(dòng)，力所能及地開展雙向投資促進(jìn)調(diào)研，配合做好我省營商環(huán)境，邊合區(qū)、開發(fā)區(qū)、自貿(mào)區(qū)促進(jìn)吸收外資優(yōu)惠政策，對(duì)外投資促進(jìn)政策收集宣傳推介，為我省企業(yè)開展投資合作尋找機(jī)會(huì)。二是，依托西南中心現(xiàn)有雙向投促工作基礎(chǔ)，開展中心干部隊(duì)伍現(xiàn)代信息技術(shù)，投促新理念、新技能和新手段在崗學(xué)習(xí)應(yīng)用。積極爭(zhēng)取支持，升級(jí)改造"云南省商務(wù)廳境外投資項(xiàng)目庫"，使其服務(wù)企業(yè)投資合作功能作用進(jìn)一步完善提升。三是，著力推進(jìn)"點(diǎn)對(duì)點(diǎn)"投促業(yè)務(wù)服務(wù)機(jī)制建設(shè)，力爭(zhēng)在整合國內(nèi)外雙向投資促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建更大范圍、更寬領(lǐng)域和更高層次投資促進(jìn)橋梁渠道方面有所突破。通過上述工作有力開展為更好地服務(wù)廳相關(guān)職能處（室）行使職能，促進(jìn)我省"引進(jìn)來"、"走出去"事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮雙向投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)應(yīng)有的支持保障服務(wù)作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1,212.21萬元，其中：一般公共預(yù)算105.69萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1,106.52萬元。

與上年對(duì)比增加1,097.97萬元，增幅961.11%，主要原因一是2022年中心執(zhí)行商務(wù)部對(duì)外緊急抗疫援助項(xiàng)目，預(yù)計(jì)物資援助和項(xiàng)目管理費(fèi)收入1,100萬元；二是為落實(shí)省財(cái)政將非財(cái)政撥款收支全部納入預(yù)算管理的要求，中心將非財(cái)政撥款結(jié)余（以前年度自有資金）6.52萬元納入預(yù)算。

財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入105.69萬元，其中:本年收入105.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.40萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款105.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少8.55萬元，下降7.48%，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1,212.21萬元。財(cái)政撥款安排支出105.29萬元，其中：基本支出105.29萬元，與上年對(duì)比減少0.56萬元，下降0.53%，主要原因?yàn)樽》勘Ｕ现С鰷p少；項(xiàng)目支出0.00萬元，較上年不變。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行80.04萬元，主要用于發(fā)放人員工資和保障事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.05萬元，主要用于開展有關(guān)離退休人員活動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.80萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.94萬元，主要用于繳納人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.18萬元，主要用于公務(wù)人員醫(yī)療補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.28萬元，主要用于繳納人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.00萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

與中央配套事項(xiàng)

我單位無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算總額5.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.66萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.85萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門"三公"經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國西南投資促進(jìn)中心部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

因公出國（境）費(fèi)

中國西南投資促進(jìn)中心部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

公務(wù)接待費(fèi)

中國西南投資促進(jìn)中心部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國西南投資促進(jìn)中心部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年減少0.000.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位無項(xiàng)目，不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國西南投資促進(jìn)中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，無變動(dòng)。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國西南投資促進(jìn)中心部門資產(chǎn)總額33.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.78萬元，固定資產(chǎn)1.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)11.88萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.50萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.88萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。