中國西南投資促進中心2022年預(yù)算公開目錄

來源：云南省商務(wù)廳中國西南投資促進中心 時間：2022-02-11 12:17 

第一部分 中國西南投資促進中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門"三公"經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國西南投資促進中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國西南投資促進中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國西南投資促進中心成立于1995年1月，是云南省商務(wù)廳直屬公益一類事業(yè)單位，主要職責包括：負責執(zhí)行國家"引進來"、"走出去"雙向投資促進政策，提供投資促進及招商引資公益服務(wù)，為機關(guān)行使職能提供支持保障服務(wù)；承擔開展雙向投資促進相關(guān)的研究、展洽、培訓及交流合作等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中心為云南省商務(wù)廳下屬二級預(yù)算單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）重點工作概述

2022年，中心將緊扣職能職責，重點開展以下工作：

1.提高政治站位，總結(jié)經(jīng)驗，完善對外物資援助工作流程，繼續(xù)高標準完成好后續(xù)對外抗疫物資援助項目。組織中心干部邊工作邊學習，在工作實操中加快對我國對外援助物資政策、業(yè)務(wù)工作流程的熟悉，提高工作能力，為更好服務(wù)"外防輸入"大局，助力構(gòu)筑周邊"防疫帶"，圓滿完成好國家賦予云南省的政治任務(wù)，提供有力的業(yè)務(wù)技能支撐和保障。

2.堅持黨建引領(lǐng)，牢記初心使命，忠誠履職擔當。一是，緊緊圍繞2022年云南商務(wù)工作目標任務(wù)，加強對外走訪對接，積極參加"全國投資促進機構(gòu)聯(lián)席會議"相關(guān)投促活動，力所能及地開展雙向投資促進調(diào)研，配合做好我省營商環(huán)境，邊合區(qū)、開發(fā)區(qū)、自貿(mào)區(qū)促進吸收外資優(yōu)惠政策，對外投資促進政策收集宣傳推介，為我省企業(yè)開展投資合作尋找機會。二是，依托西南中心現(xiàn)有雙向投促工作基礎(chǔ)，開展中心干部隊伍現(xiàn)代信息技術(shù)，投促新理念、新技能和新手段在崗學習應(yīng)用。積極爭取支持，升級改造"云南省商務(wù)廳境外投資項目庫"，使其服務(wù)企業(yè)投資合作功能作用進一步完善提升。三是，著力推進"點對點"投促業(yè)務(wù)服務(wù)機制建設(shè)，力爭在整合國內(nèi)外雙向投資促進優(yōu)質(zhì)資源，構(gòu)建更大范圍、更寬領(lǐng)域和更高層次投資促進橋梁渠道方面有所突破。通過上述工作有力開展為更好地服務(wù)廳相關(guān)職能處（室）行使職能，促進我省"引進來"、"走出去"事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮雙向投資促進機構(gòu)應(yīng)有的支持保障服務(wù)作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制2輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1,212.21萬元，其中：一般公共預(yù)算105.69萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1,106.52萬元。

與上年對比增加1,097.97萬元，增幅961.11%，主要原因一是2022年中心執(zhí)行商務(wù)部對外緊急抗疫援助項目，預(yù)計物資援助和項目管理費收入1,100萬元；二是為落實省財政將非財政撥款收支全部納入預(yù)算管理的要求，中心將非財政撥款結(jié)余（以前年度自有資金）6.52萬元納入預(yù)算。

財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入105.69萬元，其中:本年收入105.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.40萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款105.29萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少8.55萬元，下降7.48%，主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1,212.21萬元。財政撥款安排支出105.29萬元，其中：基本支出105.29萬元，與上年對比減少0.56萬元，下降0.53%，主要原因為住房保障支出減少；項目支出0.00萬元，較上年不變。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運行80.04萬元，主要用于發(fā)放人員工資和保障事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.05萬元，主要用于開展有關(guān)離退休人員活動。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.80萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.94萬元，主要用于繳納人員基本醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助3.18萬元，主要用于公務(wù)人員醫(yī)療補助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.28萬元，主要用于繳納人員大病醫(yī)療保險。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.00萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

與中央配套事項

我單位無省對下專項轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我單位無省對下專項轉(zhuǎn)移支付按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位無省對下專項轉(zhuǎn)移支付經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算總額5.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.66萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.85萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門"三公"經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國西南投資促進中心部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，具體變動情況如下：

因公出國（境）費

中國西南投資促進中心部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

公務(wù)接待費

中國西南投資促進中心部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費

中國西南投資促進中心部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年減少0.000.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無。

重點項目預(yù)算績效目標情況

我單位無項目，不涉及重點項目預(yù)算績效目標。

其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國西南投資促進中心部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，無變動。

國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國西南投資促進中心部門資產(chǎn)總額33.41萬元，其中，流動資產(chǎn)19.78萬元，固定資產(chǎn)1.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)11.88萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.50萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.88萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。